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  • 昭通市供销合作社联合社2021年部门预算编制
    日期:2021-03-29  发布:网站管理员  浏览:40  举报:投诉举报

    监督索引号53060001047500000

       

      昭通市供销合作社联合社

      2021年预算公开目录

       

      第一部分 昭通市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      四、预算单位支出情况

      五、省对下专项转移支付情况

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      第二部分 昭通市供销合作社联合社2021年部门预算表

      一、财务收支预算总表表

      二、部门收入预算表

      三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

      六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

      八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

      九、项目支出绩效目标表(本级下达)

      十、项目支出绩效目标表(另文下达)

      十一、政府性基金预算支出预算表

      十二、部门政府采购预算表

      十三、政府购买服务预算表

      十四、省对下转移支付预算表

      十五、省对下转移支付绩效目标表

      十六、新增资产配置表

       

       

      昭通市供销合作社联合社

      2021年部门预算编制说明

       

      一、基本职能及主要工作

      (一)部门主要职责

      昭通市供销社属于参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位,是指导协调全市农村合作经济发展的市政府直属事业单位。主要职能有:

      1、宣传贯彻党和国家、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究制订全市合作经济发展战略和发展规划;指导全市供销社的发展改革。

      2、按照市委、政府的要求,在农业产业化调整中发挥积极作用,在开拓农产品流通市场中发挥主渠道作用。按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

      3、指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系,维护农民社员和供销合作社的合法权益。

      4、指导全市供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社,推进农村综合服务体系建设;开拓城乡市场,为全市经济合作组织和农民提供信息网络服务。

      5、负责对县区供销社和直属企业进行指导、协调、服务、监督,指导全市供销合作社及社属企业的改革与发展。组织开展职工的教育和培训。

      6、对供销社系统经营范围内的全市性团体,履行业务主管单位的指导监督职责。

      7、管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的职能,履行业务主管单位的指导监督职责。

      8、代表昭通市合作经济组织参与国际合作社联盟活动,与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才、交流,签订合作协议,接收捐赠资助。

      (二)机构设置情况

      昭通市供销社机关设有办公室、财会科、农村流通科、社有资产科、合作金融服务科、食用菌产业发展办公室、经济发展科、监事会办公室等8个科室。

      (三)重点工作概述

      全力抓好农业生产资料供应工作。着力构建农民专业合作组织指导服务体系。积极构建农村现代流通服务体系。加强社有资产管理。食用菌产业发展壮大。稳步推进综合改革工作,不断拓展发展空间。扎实推进扶贫攻坚工作。全力推进扶贫点建设。切实维护社会和谐稳定。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

      在职人员编制34人,其中:行政编制 0人,事业编制34人。在职实有31人,其中: 财政全供养 31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

      离退休人员3人,其中: 离休 2人,退休1人。

      车辆编制1辆,实有车辆1辆。

      三、预算单位收入情况

      (一)部门财务收入情况

      2021年部门财务总收入 608.35万元,其中:一般公共预算财政拨款608.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

      与上年对比增加17.39万元,增长2.94%,主要原因分析1、2021年同比增加1人,增加人员经费13.69万元,公用经费1.3万元。2、晋升工资增加2.4万元。

      (二)财政拨款收入情况

      2021年部门财政拨款收入608.35万元,其中:本年收入608.35万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款608.35万元(本级财力608.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

      与上年对比增加17.39万元,增长2.94%,主要原因分析:1、2021年同比增加1人,增加人员经费13.69万元,公用经费1.3万元。2、晋升工资增加2.4万元。

    1. 预算单位支出情况

      2021年部门预算总支出608.35万元。财政拨款安排支出 608.35万元,其中:基本支出580.35万元,较上年增加20.04万元,增幅3.58%。变动的主要原因如下:1、2021年同比增加1人,增加人员经费13.69万元,公用经费1.3万元。2、晋升工资增加2.4万元。项目支出28万元,与上年相比无变化。

      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      1、“商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出”502.06万元,主要反映在职人员工资津贴、机关日常办公经费、机关专项业务费的支出。

      2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出104.29万元,主要反映离退休人员工资的支出。

      3、“社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助”支出2万元,主要反映国有改制企业遗属生活补助的支出。

      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      基本工资132.84万元(其中:基本支出132.84万元)。

      津贴补贴190.03万元(其中:基本支出190.03万元)。

      奖金40.92万元(其中:基本支出40.92万元)。

      办公费21.41万元(其中:基本支出10.41万元,项目支出11万元)。

      咨询费3万元(其中:基本支出3万元)。

      水费0.5万元(其中:基本支出0.5万元)。

      电费2万元(其中:基本支出2万元)。

      邮电费5万元(其中:基本支出5万元)。

      差旅费15.2万元(其中:基本支出10万元,项目支出5.2万元)。

      会议费12.15万元(其中:基本支出12.15万元)。

      公务接待费2.57万元(其中:基本支出2.57万元)。

      工会经费5.67万元(其中:基本支出5.67万元)。

      福利费5.67万元(其中:基本支出5.67万元)。

      物业管理费7.2万元(其中:项目支出7.2万元)。

      公务用车运行维护费3.42万元(其中:基本支出3.42万元)。

      其他交通费用35.74万元(其中:基本支出35.74万元)。

      其他商品和服务支出4.4万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出2.6万元)。

      离休费29.53万元(其中:基本支出29.53万元)。

      退休费72.97万元(其中:基本支出72.97万元)。

      生活补助10.75万元(其中:基本支出8.75万元,项目支出2万元)。

      办公设备购置7.46万元(其中:基本支出7.46万元)

       

    1. 省对下专项转移支付情况

      我单位无省对下专项转移支付项目。

      (一)与中央配套事项

      我单位无与中央、省配套事项。

      (二)按既定政策标准测算补助事项

      我单位无按既定政策标准测算补助事项。

      (三)经济社会事业发展事项

      我单位无经济社会事业发展事项。

      六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额18.36万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算10.36万元、政府采购工程预算0万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      昭通市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

      (一)因公出国(境)费

      昭通市供销合作社联合社2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

      无增减变化。

      (二)公务接待费

      昭通市供销合作社联合社2021年公务接待费预算为2.57万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为25次,共接待400人次。

      无增减变化。

      (三)公务用车购置及运行维护费

      昭通市供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为3.42万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.42万元,较上年增加(减少)0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

      无增减变化。

      八、重点项目预算绩效目标情况

      我单位无重点项目。

      2021年共有2个项目:1、昭通市供销合作社联合社业务费专项经费26万元。2、改制企业遗属生活补贴补助资金2万元。以上项目均已编制预算绩效目标,详见部门预算公开05-2表。

      九、其他公开信息

      (一)专业名词解释

      1.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出;

      2.商业流通事务支出反映商业服务业等方面的支出。

      3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

      5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      昭通市供销合作社联合社2021年机关运行经费安排92.92万元,与上年对比增加3.08万元,增加3.42%,主要原因分析2021年较上年增加1人,相应增加公用经费和其他交通费2.8万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

       

      监督索引号53060001047500111


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